1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-764-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-269-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-269-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 14770,6 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICOAN Razón Social JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ R.U.T. 7.833.645-5 Sucursal DICOAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101507 Carretillas 6 Unidad RUEDAS CARRETILLA PANTANERA USO INTENSIVO 350 X 8 RUEDAS CARRETILLA PANTANERA USO INTENSIVO 350 X 8 $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.740 $ 40.740 46181507 Chalecos de protección 20 Unidad CHALECOS REFLECTANTES CHALECOS REFLECTANTES $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 77.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.771
TOTAL OC	$ 92.511