1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-770-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 13224 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA DESDE 2333-11-LE18 DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO 2224 SOLICITADOS POR INFORMÁTICA SEGÚN OC N°1039; OP 586 DE RELACIONES PUBLICAS OC 934; OP 3016 DE PERMISO DE CIRCULACIÓN OC 932 SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA DESDE 2333-11-LE18 DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO 2224 SOLICITADOS POR INFORMÁTICA SEGÚN OC N°1039; OP 586 DE RELACIONES PUBLICAS OC 934; OP 3016 DE PERMISO DE CIRCULACIÓN OC 932 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600

Total Neto	$ 69.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.224
TOTAL OC	$ 82.824