1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-775-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE DORMITORIO PARA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 18487 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Razón Social MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 14.448.300-6 Sucursal MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad no definida ENVIAR SEGÚN ADJUNTO EN ESTA ORDEN DE COMPRA ENVIAR SEGÚN ADJUNTO EN ESTA ORDEN DE COMPRA $ 97.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.300 $ 97.300

Total Neto	$ 97.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.487
TOTAL OC	$ 115.787