1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-784-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE TV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-138-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 22222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESOS PRODUCCIONES Razón Social LUIS GUILLERMO CONTRERAS ACUNA R.U.T. 8.800.259-8 Sucursal SUCESOS PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101902 Avisos en televisión 1 Unidad DIFUSION DE PROGRAMA DE NOTICIAS ELABORADO POR LA CORPORACION EDILICIA EN PROGRAMA DE TV CABLE LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES ENTRE LAS 22:00 Y 22:15 HRS PERIODO JUNIO 2011.- DIFUSION DE PROGRAMA DE NOTICIAS ELABORADO POR LA CORPORACION EDILICIA EN PROGRAMA DE TV CABLE LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES ENTRE LAS 22:00 Y 22:15 HRS PERIODO JUNIO 2011.- $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.222
TOTAL OC	$ 222.222