1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-787-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 517552,02 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria carlitos mendez Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CARLITOS MENDEZ Y COMPANIA LIMI R.U.T. 76.440.820-9 Sucursal ferreteria carlitos mendez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO. MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 2.723.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.723.958 $ 2.723.958

Total Neto	$ 2.723.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.552
TOTAL OC	$ 3.241.510