1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-79-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.000.000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 227000,6 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO R.U.T. 5.980.010-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DETALLE DE ANEXO ECONOMICO. ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL PARA SER EVALUADO.   $ 1.194.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.740 $ 1.194.740

Total Neto	$ 1.194.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.001
TOTAL OC	$ 1.421.741

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.448.300-6 Ver adjunto