1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-830-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-119-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 118322,31 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO DESDE 2333-119-LE21, SOLICITADO POR PRODESAL, ORDEN DE PEDIDO 5977. DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS, EXCEPTO FESTIVOS. FACTURAR SEGÚN ORDENES DE COMPRA. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO DESDE 2333-119-LE21, SOLICITADO POR PRODESAL, ORDEN DE PEDIDO 5977. DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS, EXCEPTO FESTIVOS. FACTURAR SEGÚN ORDENES DE COMPRA. $ 622.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.749 $ 622.749

Total Neto	$ 622.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.322
TOTAL OC	$ 741.071