1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-834-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P.M.U. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-103-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 2626550,5 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Razón Social MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ R.U.T. 14.448.300-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 1 Unidad SEGÚN OC N° 1293-1294-1295-1296-1297 Y DOC. ADJUNTOS SEGÚN OC N° 1293-1294-1295-1296-1297 Y DOC. ADJUNTOS $ 13.823.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.823.950 $ 13.823.950

Total Neto	$ 13.823.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.626.550
TOTAL OC	$ 16.450.500