1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-841-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra TIERRA DE HOJAS PARA PROYECTO Y OBRAS VIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 459762 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOOPER Y CIA. LTDA. Razón Social MAQUINARIAS Y SERVICIOS HOOPER Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.418.110-5 Sucursal HOOPER Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111503 Tierra de hoja 1 Unidad 600 METROS CÚBICOS DE TIERRA DE HOJAS PARA PROYECTO Y OBRAS VIALES, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO 770, OREDEN DE COMPRA 1196, DECRETO EXENTO 2652, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, ATENCIÓN HORARIO DE OFICINA 600 METROS CÚBICOS DE TIERRA DE HOJAS PARA PROYECTO Y OBRAS VIALES, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO 770, OREDEN DE COMPRA 1196, DECRETO EXENTO 2652, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, ATENCIÓN HORARIO DE OFICINA $ 2.419.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.419.800 $ 2.419.800

Total Neto	$ 2.419.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.762
TOTAL OC	$ 2.879.562