1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-841-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE USO HUMANO PARA REPELER EL AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 184651,31 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2023 Título Descripción REGULARIZACIÓN ELEMENTOS YA FUERON ENTREGADOS POR TEMPORAL DEL FIN DE SEMANA COMPRENDIDO DESDE EL 23 AL 27 DE JUNIO 2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria carlitos mendez Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CARLITOS MENDEZ Y COMPANIA LIMI R.U.T. 76.440.820-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria carlitos mendez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 1 Unidad no definida 50 TRAJES DE AGUA (OP N° 10632) 50 PARES DE GUNTES CABRESTILLA (OP N° 10632) 20 PARES DE BOTAS DE AGUA (OP N° 10632) 10 PARES DE BOTAS DE AGUA (OP N° 10633) 50 TRAJES DE AGUA (OP N° 10632) 50 PARES DE GUNTES CABRESTILLA (OP N° 10632) 20 PARES DE BOTAS DE AGUA (OP N° 10632) 10 PARES DE BOTAS DE AGUA (OP N° 10633) $ 971.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.849 $ 971.849

Total Neto	$ 971.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.651
TOTAL OC	$ 1.156.500