1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-87-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-21-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-21-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElizabethyRodrigo Razón Social MARIA ELIZABETH ARAVENA MEZA R.U.T. 15.599.323-5 Sucursal ElizabethyRodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad ARRIENDO E INST. DE TOLDO CON CENEFAS CON VIGAS A 10 MTS. ENFUNDADAS DE 40X30 MTS. EN SECTOR RURAL DE VEGA DE SALAS, CANCHA DE FUTBOL, EL DIA 31/01/2015, DESDE LAS 09.00 A 21.00 HRS. APROX. EN ACTIVIDAD "TRILLA A YEGUA SUELTA" servicio de arriendo de toldo. se contempla seguro contra terceros. personal capacitado constructor civil a cargo de montaje y desmontaje. $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000