1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-87-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 893000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO Razón Social CLAUDIO DIONISIO SILVA CERDA R.U.T. 12.162.396-K Sucursal CLAUDIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA, SOLICITADO POR JEFE DE ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA Nº 214, ORDEN DE PEDIDO Nº 9663 SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA, SOLICITADO POR JEFE DE ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA Nº 214, ORDEN DE PEDIDO Nº 9663 $ 4.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000 $ 4.700.000

Total Neto	$ 4.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.000
TOTAL OC	$ 5.593.000