1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-886-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Licitacion de Hormigon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-118-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 3247100 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Razón Social SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ R.U.T. 18.891.143-9 Sucursal SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111701 Máquinas de limpieza en seco 1 Unidad Solicitado por Servicios y Mantención, segun orden de pedido N°7162. Decreto exento N°4050 llamado a licitación. HORMIGON PARA SERVICIO Y MANTENCION $ 17.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.090.000 $ 17.090.000

Total Neto	$ 17.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.247.100
TOTAL OC	$ 20.337.100