1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-892-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASE, PAÑALES Y ALIMENTOS / EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 3064208,47 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2023 Título Descripción REGULARIZACIÓN REGULARIZACIÓN SEGÚN DECRETO 3685 Y DECRETO DE EMERGENCIA 3435.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor WALTER BASCUÑAN S.A. Razón Social WALTER BASCUNAN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.511.970-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WALTER BASCUÑAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 1 Unidad no definida productos; Artículos de Aseo, Pañales y Alimentos, recepcionados en Calle Freire # 452 debido al estado de Emergencia. Facturas Electrónicas N° 75375, 75376, 75377, 75378 de fecha 26 de Mayo de 2023. productos; Artículos de Aseo, Pañales y Alimentos, recepcionados en Calle Freire # 452 debido al estado de Emergencia. Facturas Electrónicas N° 75375, 75376, 75377, 75378 de fecha 26 de Mayo de 2023. $ 16.127.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.127.413 $ 16.127.413

Total Neto	$ 16.127.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.064.208
TOTAL OC	$ 19.191.621