1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-895-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TENDIDO Y HABILITACIÓN PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 28180,61 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFORMATICA LINARES Razón Social PATRICIO ENRIQUE MARTINEZ MORALES R.U.T. 8.795.889-2 Sucursal INFORMATICA LINARES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101637 Procesadores de red 1 Unidad no definida DE ACUERDO AL ADJUNTO DE ESTA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO AL ADJUNTO DE ESTA ORDEN DE COMPRA $ 148.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.319 $ 148.319

Total Neto	$ 148.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.181
TOTAL OC	$ 176.500