1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-902-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-117-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-117-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio María Fm Linares Razón Social SOC COMERCIAL PARADA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.650.430-9 Sucursal Radio María Fm Linares Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad SERVICIO DE DIFUSIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO PARA LA COMUNA POR PROGRAMA RADIAL DURANTE EL MES DE MAYO. COMPRENDE 10 CAPSULAS DIARIAS EN HORARIOS DE MAYOR AUDIENCIA, PERIODO MAYO.- SERVICIO DE DIFUSIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO PARA LA COMUNA POR PROGRAMA RADIAL DURANTE EL MES DE MAYO. COMPRENDE 10 CAPSULAS DIARIAS EN HORARIOS DE MAYOR AUDIENCIA, PERIODO MAYO.- $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000