1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-9-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 473100 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siscored ltda. Razón Social SISTEMAS, COMPUTACION Y REDES LIMITADA R.U.T. 76.095.755-0 Sucursal siscored ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 1 Unidad REPARACIÓN, MANTENCION Y RECONFIGURACION EQUIPO CANOPY QUE ENLAZA LA TORRE UBICADA EN VILLA CARLOS CAMUS Y EL MUNICIPIO DE LINARES.- empresa de telecomunicaciones especialista en enlaces inalambricos $ 2.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.000 $ 2.490.000

Total Neto	$ 2.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.100
TOTAL OC	$ 2.963.100