1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-920-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2014 Nombre de la Orden de Compra DIDUSION RADIAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-119-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 13333,3333333333 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose villarreal hormazabal Razón Social JOSE ANTONIO VILLARREAL HORMAZABAL R.U.T. 6.430.946-3 Sucursal jose villarreal hormazabal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101901 Avisos en radio 1 Unidad SERVICIO DIFUSIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES DE 20:00 A 21:00 HRS PERIODO MAYO 2014.- SERVICIO DIFUSIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES DE 20:00 A 21:00 HRS PERIODO MAYO 2014.- $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.333
TOTAL OC	$ 133.333