1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-920-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINARIA PESADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.000.000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 2907000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87420298 Razón Social MARIO HERNÁN GONZÁLEZ NORAMBUENA R.U.T. 7.723.693-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 87420298 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101534 Excavadoras de campaña 1 Unidad LA URGENCIA Y NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR SERVICIO Y MANTENCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°12262, DECRETO EXENTO N°3435 QUE PRORROGA DECRETO DE EMERGENCIA N°3336. VIA TRATO DIRECTO (EMERGENCIA O IMPREVISTO).   $ 15.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300.000 $ 15.300.000

Total Neto	$ 15.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.907.000
TOTAL OC	$ 18.207.000