1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-947-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES Y ARRIENDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-23-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-001-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 25000 Unidad no definida PETROLEO VEHÍCULOS MUNICIPALES Y EN ARRIENDO, SEGUN OC Nº 1248 Y SUMINISTRO ID 2337-23-LR19 PETROLEO VEHÍCULOS MUNICIPALES Y EN ARRIENDO, SEGUN OC Nº 1248 Y SUMINISTRO ID 2337-23-LR19 $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.525.000 $ 16.525.000

Total Neto	$ 16.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.525.000

Justificación de exención de impuesto