1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-95-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.27.001.000.000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 239419,19 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTADIO ESPAÑOL DE LINARES Razón Social INMOBILIARIA HISPANO CHILENA S A R.U.T. 96.964.760-5 Sucursal ESTADIO ESPAÑOL DE LINARES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING, SOLICITADO POR PROGRAMA VÍNCULOS DE DIDECO, SEGÚN OREN DE PEDIDO N°890, CERTIFICADO 041. VÍA TRATO DIRECTO.   $ 1.260.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.101 $ 1.260.101

Total Neto	$ 1.260.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.419
TOTAL OC	$ 1.499.520