1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-951-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-126-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 740 LINARES Comuna Linares Impuesto 45590,5 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 740 LINARES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ARTICULOS DE OFICINA, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, SEGUN O.P. 2319 Y 2320 LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ARTICULOS DE OFICINA, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, SEGUN O.P. 2319 Y 2320 $ 239.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.950 $ 239.950

Total Neto	$ 239.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.590
TOTAL OC	$ 285.540