1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-958-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MEDIAGUA PARA ASISTENCIA SOCIAL DE DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 311344,45 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA R.U.T. 76.905.783-8 Sucursal Juan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 1 Unidad MEDIAGUA PARA ASISTENCIA SOCIAL DE DIDECO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1272, ORDEN DE PEDIDO Nº 2948, COTIZACIÓN 2333-527-CT21, TRATO DIRECTO. MEDIAGUA PARA ASISTENCIA SOCIAL DE DIDECO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1272, ORDEN DE PEDIDO Nº 2948, COTIZACIÓN 2333-527-CT21, TRATO DIRECTO. $ 1.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.655 $ 1.638.655

Total Neto	$ 1.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.344
TOTAL OC	$ 1.949.999