1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-961-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON ESTADIO ESPAÑOL CON COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-76-000-000-000 del sistema ingreso nº 61. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTADIO ESPAÑOL DE LINARES Razón Social INMOBILIARIA HISPANO CHILENA S A R.U.T. 96.964.760-5 Sucursal ESTADIO ESPAÑOL DE LINARES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida ARRIENDO SALON ESTADIO ESPAÑOL CON COFFE BREAK, SOLICITADO POR EL PROGRAMA CENTRO REPARATORIO INTEGRAL DE DIDECO, SEGUN LA ORDEN DE PEDIDO Nº 7470. ARRIENDO SALON ESTADIO ESPAÑOL CON COFFE BREAK, SOLICITADO POR EL PROGRAMA CENTRO REPARATORIO INTEGRAL DE DIDECO, SEGUN LA ORDEN DE PEDIDO Nº 7470. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000