1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-965-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION RADIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-272-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 11111,1111111111 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose villarreal hormazabal Razón Social JOSE ANTONIO VILLARREAL HORMAZABAL R.U.T. 6.430.946-3 Sucursal jose villarreal hormazabal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad SERVICIO DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y OTRAS DEL QUE HACER MUNICIPAL DE LUNES A VIERNES DE 20:00 A 21:00 HRS. PERIODO JULIO 2011.- SERVICIO DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y OTRAS DEL QUE HACER MUNICIPAL DE LUNES A VIERNES DE 20:00 A 21:00 HRS. PERIODO JULIO 2011.- $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.111
TOTAL OC	$ 111.111