1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-976-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-378-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-378-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1482000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Malvinas Razón Social ANA DELIA NORAMBUENA AVILA R.U.T. 6.669.410-0 Sucursal Las Malvinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 600 Unidad CENAS DIA DEL PADRE, APERITIVOS, ENTRADA, PLATO CALIENTE, POSTRE, CAFE. EL SERVICIO DEBE CONTAR CON MANTELERIA, SILLAS VESTIDAS, ARREGLOS FLORALES Y GARZONES SUFICIENTES. CONSIDERAR A LO MENOS 4 ESTUFAS DE PATIO A GAS.- El valor de la oferta está hecha por un Neto de $13.000.- por persona. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.000 $ 7.800.000

Total Neto	$ 7.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.482.000
TOTAL OC	$ 9.282.000