1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-989-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA RENTAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 34914,4 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA DESDE 2333-11-LE18 DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO 1022, 1023, 1024, 1025, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, ATENCIÓN HORARIO DE OFICINA SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA DESDE 2333-11-LE18 DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO 1022, 1023, 1024, 1025, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, ATENCIÓN HORARIO DE OFICINA $ 183.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.760 $ 183.760

Total Neto	$ 183.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.914
TOTAL OC	$ 218.674