1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1017-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SER.TRANS.ALIMENTOS (JUNIO 2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-60-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 271700 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMA SPA Razón Social roma spa R.U.T. 76.598.069-0 Sucursal ROMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 13 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019, EN SECTORES URBANOS Y RURALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019, EN SECTORES URBANOS Y RURALES. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.000 $ 1.430.000

Total Neto	$ 1.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.700
TOTAL OC	$ 1.701.700