1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1031-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA CHILE CRECE CONT, SEPTIEM. 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sanval Razón Social JOSE LUIS SANDOVAL VALLEJOS R.U.T. 4.602.284-k Sucursal sanval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida PRESTACION DE SERVICIOS (arriendo camioneta) CAMIONETA PLACA PAT. YC-7209, (44 HRS SEMANALES), DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2010 PRESTACION DE SERVICIOS (arriendo camioneta) CAMIONETA PLACA PAT. YC-7209, (44 HRS SEMANALES), DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2010 $ 427.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.778 $ 427.778

Total Neto	$ 427.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 427.778

Justificación de exención de impuesto