1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1090-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-468-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-468-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 67317 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 100 Paquete BOLSAS DE PAPEL PAQUETES X 1000. .(COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA.)   $ 3.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.300 $ 354.300

Total Neto	$ 354.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.317
TOTAL OC	$ 421.617