1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULAR C/S Sol. N°4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 83823,5293 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WALTER ULISES VASQUEZ FUENTES Razón Social WALTER ULISES VASQUEZ FUENTES R.U.T. 15.920.644-0 Sucursal WALTER ULISES VASQUEZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad MANTENCION VEHICULAR PARA CLINICA DENTAL MOVIL IVECO DAILY P/P DLVW-79. MANTENCION VEHICULAR PARA CLINICA DENTAL MOVIL IVECO DAILY P/P DLVW-79. $ 441.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.176 $ 441.176

Total Neto	$ 441.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.824
TOTAL OC	$ 525.000