1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1119-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES OP 874 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-12-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 21864,25 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor extintores fuentes Razón Social EDUARDO ALFONSO FUENTES RIVAS R.U.T. 6.819.931-k Sucursal extintores fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad no definida RECARGA EXTINTORES PQS. 10 KG RECARGA EXTINTORES PQS. 10 KG $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.075 46191601 Extintores 8 Unidad no definida RECARGA EXTINTOR PQS. 6 KG RECARGA EXTINTOR PQS. 6 KG $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 115.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.864
TOTAL OC	$ 136.939