1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1122-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANO DE OBRA OP N°862 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-94-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ MAULE Razón Social JAVIER ENRIQUE CUEVAS MORA R.U.T. 15.190.267-7 Sucursal AUTOMOTRIZ MAULE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CHEVROLET DMAX P/P DLWX-22.- SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO Nº 4818.- (O/P N°862) (CONTRATO DE SUMINISTRO) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CHEVROLET DMAX P/P DLWX-22.- SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO Nº 4818.- (O/P N°862) (CONTRATO DE SUMINISTRO) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660