1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-11768-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-11282-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-11282-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 79420 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS SE SOLICITA REALIZAR ESTE TRABAJO, PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON DON SERGIO FERNÁNDEZ AL CELULAR :09-93969419 O AL FONO (73) 633217 EN HORARIO DE 8:OO A.M. A 17 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sureco Limitada Razón Social Villablanca e Hijo Limitada R.U.T. 84.484.900-1 Sucursal Sureco Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 2 Unidad   EXTRACTORES DE AIRE INSTALADOS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA S.A.P.U. SAN JUAN DE DIOS,DE ACUERDO A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR AUTORIDAD SANITARIA. O/P 033.- $ 209.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.420
TOTAL OC	$ 497.420