1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-11783-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-11316-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-11316-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 185636,84 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSULTAS TECNICAS. MODALIDAD DE PAGO DE FACTURAS EN ANEXO (CONDICIONES DE ADJUDICACION) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor romulo marcelino gonzalez morales Razón Social romulo marcelino gonzalez morales R.U.T. 5.136.422-8 Sucursal romulo marcelino gonzalez morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 40 Par   ZAPATOS DE DAMA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFRECIDO. $ 20.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.520 $ 831.520 53111601 Zapatos de hombre 7 Par   ZAPATOS DE VARON DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFRECIDO. $ 20.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.516 $ 145.516

Total Neto	$ 977.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.637
TOTAL OC	$ 1.162.673