1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1200-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE COFFE Y ALMUERZO (OP 740) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-207-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 59715,48 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 969647605 Razón Social INMOBILIARIA HISPANO CHILENA S A R.U.T. 96.964.760-5 Sucursal 969647605 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 44 Unidad SERV. DE ARRIENDO DE LOCAL C/COFFE BREACK Y ALMUERZO PARA 44 PERSONAS ASISTENTE A CURSO DE CAPACITACION P/EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DE LA COMUNA DE LINARES. . . . (SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS "LEERLAS P/OFERTAR") Estadio Español de Linares $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.292 $ 314.292

Total Neto	$ 314.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.715
TOTAL OC	$ 374.007