1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1204-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-415-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-415-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chacahuin Razón Social CASA DE EJERCICIOS Y HOSPEDERIA CHACAHUIN LINARES R.U.T. 76.243.760-0 Sucursal chacahuin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERV. DE ARRIENDO DE LOCAL C/DESAYUNO Y ALMUERZO P/45 FUNCIONARIOS ASISTENTES A JORNADA DE CAPACITACION CESFAM O. BONILLA DEL DEPTO. DE SALUD, LOCAL DEBE CONTAR C/SALON P/CURSO, EL DIA 30 / NOV. / 2010 DESDE LAS 8:30 A LAS 17:00 HRS. SE ADJUNTA MENU REF. SERVICIO DE ARRIENDO CON 45 DESAYUNOS Y 45 ALMUERZOS. $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
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IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300