1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1207-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS OP 712 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-143-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesortiz Razón Social CRISTIAN DEL CARMEN ORTIZ JARA R.U.T. 12.963.430-8 Sucursal construccionesortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS PARA EL CESFAM SAN JUAN DE DIOS DEL DEPTO. DE SALUD DE LINARES . . .. .(Se requiere visita a terreno obligatoria antes de ofertar) . . .(SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS "LEERLAS") reparacion de baños personal damas y varones.cesfam san juan de dios.segun detalle en anexo adjunto $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000