1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1253-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OP 382 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-103-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 717250 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Palma y Herane Compañía Ltda Razón Social PALMA Y HERANE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.266.487-9 Sucursal Palma y Herane Compañía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 302 Pack PECHERA PLASTICA MANGA LARGA AJUSTE PULGAR X 100 UND... PECHERA PLASTICA MANGA LARGA AJUSTE PULGAR X 100 UND, EN CAJAS DE 100 UNIDADES $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775.000 $ 3.775.000

Total Neto	$ 3.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 717.250
TOTAL OC	$ 4.492.250