1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1287-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-427-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-427-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 127299,81 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Lastra Ibañez Razón Social LUIS ALBERTO LASTRA IBANEZ R.U.T. 12.789.547-3 Sucursal Luis Lastra Ibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración 3 Unidad PROVICION E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN CONTAINERS (1 EN C/CONTAINER) EN CESFAM O. BONILLA DEL DEPTO. SALUD LINARES. SE REQUIERE VISITA A TERRENO OBLIGATORIA ANTES DE OFERTAR. SE ANEXA, INFORMACION. (ENVIAR ESPECIF. TECNICAS DE EQUIPOS A I   $ 223.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.999 $ 669.999

Total Neto	$ 669.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.299