1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1291-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SOPORTES Y GLOBOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 13571,42754 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA JR Razón Social JAIME DEL CARMEN CORTES BUSTAMANTE R.U.T. 7.522.955-0 Sucursal DISTRIBUIDORA JR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1000 Unidad no definida GLOBOS LISOS GLOBOS LISOS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.412 10141611 Soportes para correas 1000 Unidad no definida SOPORTES PARA GLOBOS SOPORTES PARA GLOBOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017

Total Neto	$ 71.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.571
TOTAL OC	$ 85.000