1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1364-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO ACONDICIONADO OP 827 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 74630,86 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Servicios Generales Ltda. Razón Social ALEJANDRO ALBERTO ROJAS IBANEZ R.U.T. 8.728.695-9 Sucursal Ingenieria y Servicios Generales Ltda. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondic 1 Unidad no definida PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU. PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12 BTU. $ 392.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.794 $ 392.794

Total Neto	$ 392.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.631
TOTAL OC	$ 467.425