1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1389-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK OP 292 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-119-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 35128,72 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andrés Razón Social FELIPE LÓPEZ MORENO SERVICIOS DE BANQUETERIA E.I.R R.U.T. 76.898.953-2 Sucursal Felipe Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE COFFE-BREAK(MAÑANA/TARDE), PARA 41 FUNCIONARIOS EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018, PARA CURSO DE CAPACITACION. Somos una empresa dedicada al servicio de coffe break, banquetes, cenas, almuerzos y otros. Nuestro equipo se encargará de que sea una experiencia única. $ 184.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.888 $ 184.888

Total Neto	$ 184.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.129
TOTAL OC	$ 220.017