1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1391-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO OP 658 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-109-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 2234533 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Razón Social SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ R.U.T. 18.891.143-9 Sucursal SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad SERVICIO DE HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BOX...SEGÚN REQUERIMIENTOS... SERVICIO DE HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BOX $ 11.760.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760.700 $ 11.760.700

Total Neto	$ 11.760.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.234.533
TOTAL OC	$ 13.995.233