1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1501-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV.ARRIENDO DE LOCAL C/ALIMENTACION OP N°778 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-156-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 82194,95 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor proyectando mi futuro Razón Social maria cortes R.U.T. 13.599.625-4 Sucursal proyectando mi futuro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL CON ALIMENTACION PARA 36 PERSONAS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.(SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES). Valor Total Neto por el Servicio Requerido en Local apto con todas condiciones y requerimientos solicitados $ 432.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.605 $ 432.605

Total Neto	$ 432.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.195
TOTAL OC	$ 514.800