1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1561-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS SUMINISTRO (NOV. 2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-70-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 826500 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS HEBREO Razón Social COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA R.U.T. 77.790.460-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS HEBREO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 750 Unidad LENTES OPTICOS PARA DEPTO. SALUD LINARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (Decreto exento n°5029) LENTES OPTICOS PARA DEPTO. SALUD LINARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350.000 $ 4.350.000

Total Neto	$ 4.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 826.500
TOTAL OC	$ 5.176.500