1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1577-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO OP 680/681 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-119-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 220400 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGR SPA Razón Social INVERSIONES AGR SPA R.U.T. 77.201.637-9 Sucursal AGR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 400 Pack BOLSA DE BASURA NEGRA 120X130…PACK DE 5 BOLSAS... contacto@agrspa.cl $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 1.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.400
TOTAL OC	$ 1.380.400