1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1590-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CUBIERTA CVL OP.968 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-001-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 2399225 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87420298 Razón Social MARIO HERNÁN GONZÁLEZ NORAMBUENA R.U.T. 7.723.693-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 87420298 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CESFAM VALENTIN LETELIER SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CESFAM VALENTIN LETELIER $ 12.627.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.627.500 $ 12.627.500

Total Neto	$ 12.627.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.399.225
TOTAL OC	$ 15.026.725