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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2335-1602-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS OP 767 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2335-98-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.301-2 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
15390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2024 |
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Proveedor |
MEGAMARKET |
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Razón Social |
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
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R.U.T. |
76.012.551-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEGAMARKET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132108
| Fundas de almohada protectoras de hospital | 100 | Caja | CUBRE CAMILLA CON BORDES ELASTICADOS DE POLIPROPILENO DE 80X220 CM X 10 UND.. | Cubre camilla elasticada desechable 80x220, marca SURGICALL. Se adjunta ficha técnica. Contenido por caja 100 unidades, Despacho 1 días hábiles, flete incluido, mínimo facturación 50.000.- neto. |
$ 810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.000
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$ 81.000
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Total Neto
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$ 81.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.390
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$ 96.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.