1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1617-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV.PROV. INST.PORCELANATO OP 861 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-96-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-002 del sistema 215-22-06-001-002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 593286,4 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora martinez Razón Social CONSTRUCTORA MARTINEZ LIMITADA R.U.T. 76.959.543-0 Sucursal constructora martinez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 174 M3 APROX DE PORCELANATO EN PISO. Instalacion de porcelanato en una superficie de 174 m3 aproximadamente. en tiempo y forma cumpliendo con requerimientos $ 3.122.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.122.560 $ 3.122.560

Total Neto	$ 3.122.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.286
TOTAL OC	$ 3.715.846